Anwendungsfall · Governance-Conformance
Stimmt, wer bei Ihnen wofür zuständig ist?
Nicht, wie lange ein Vorgang dauert — sondern ob die Zuständigkeit dafür beschrieben ist, gelebt wird und zu den Rechten passt. roleALPHA prüft das an Ihrem eigenen Bestand.
Ohne Datenprojekt·Befund mit Beleg·Weg zur Änderung
Ausgangslage
Das Organisationsmodell wird beschrieben und dann nicht mehr geprüft
Rollen, Wertströme und Richtlinien stehen irgendwo. Ob sie zusammenpassen, merkt man beim Audit.
- 01 Zuständigkeit ohne Prüfung Für viele Wertströme ist niemand ausdrücklich rechenschaftspflichtig — und niemand zählt es nachträglich.
- 02 Freigaben ohne Rückblick Ob eine Änderung wirklich den vereinbarten Freigabemodus durchlaufen hat, ist im Nachhinein selten feststellbar.
- 03 Rechte ohne Rollenbezug Berechtigungen wachsen mit jeder Vertretung — welche davon sich über eine Rolle rechtfertigen lässt, weiß niemand.
Lösung
So prüfen Sie Ihre Rechenschaftsstruktur
Am ersten Tag, aus Daten, die Sie schon haben.
- 01 Auswertung über den eigenen Bestand Widersprüche im Modell, Lücken in der Zuständigkeit, Selbstgenehmigungen — ohne eine Zeile aus Ihren Vorsystemen.
- 02 Jeder Befund mit Beleg und einer Handlung Annehmen wird ein Änderungsvorschlag, ablehnen braucht eine Begründung, „so gewollt" braucht eine Frist.
- 03 Stand benennen und vergleichen Ein benannter Organisationsstand lässt sich mit heute vergleichen — daraus wird „was hat sich geändert und für wen".
Daten & Kontrolle
Daten und Kontrolle bleiben bei Ihnen
- EU-Betrieb & DSGVO Betrieb in der EU, österreichisches Recht — Ihre Daten bleiben im europäischen Raum.
- Datenhoheit Fachdaten wahlweise in Ihrer eigenen Cloud oder On-Premise; die Steuerungsebene bleibt getrennt.
- Nachvollziehbar Zugriffe, Freigaben und Agenten-Kontext werden protokolliert — belastbar fürs Audit.
FAQ
Häufige Fragen
Ist das Process Mining?
Nein. Prozessanalyse bewertet den Vorgang — eine Bestellung, eine Rechnung, ein Ticket — und optimiert Durchlaufzeiten. roleALPHA bewertet die Rechenschaftsstruktur: Rolle, Verantwortung, Entscheidungsrecht, Kompetenz, Richtlinie, Berechtigung. Beides ergänzt sich; wir treten dort nicht an.
Brauchen wir dafür ein Ereignisprotokoll aus dem ERP?
Nein. Die Auswertung läuft auf Daten, die die Plattform selbst führt: Ihre Freigabe- und Änderungshistorie, erfasster Aufwand, Berechtigungszuordnungen. Wollen Sie später ein Vorgangsprotokoll aus einem Betriebssystem einbeziehen, prüfen wir vorher in einem Trockenlauf, ob es dafür überhaupt taugt — er speichert nichts und liefert eine von drei klaren Aussagen.
Was leistet roleALPHA ausdrücklich nicht?
Keine Kontrollfluss-Prüfung auf Fachprozessen, keinen BPMN- oder XES-Import, keine Erfassung am Arbeitsplatz, keine Konnektorbibliothek für ERP-Systeme und keine Aussage über Durchlaufzeiten. Wer wissen will, warum ein Vorgang lange dauert, braucht ein Werkzeug für Prozessanalyse — nicht dieses.
Mehr Kontext
Passt dazu
Prüfen Sie, was Sie schon haben.
Der erste Auswertungslauf braucht keine Integration.